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            預決算專欄
            • 2021年部門預算
            • 作者:  編輯:  來源:   瀏覽:22759   時間:2021年03月15日
            • 一、溫州職業技術學院概況

              (一)主要職能

              1.育人  

              學校以立德樹人為根本的人才培養。堅持德智體美勞五育并舉,強化政治修養、職業素養、生活涵養、健康培養,打通了專科-本科-碩士的培養通道,促進“人人成才、人人出彩”,培養適應時代需要的復合式創新型高素質技術技能人才。

              2.服務  

              學校以扎根區域為特色的辦學。共建成6個實力雄厚專業群,40個專業覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業,形成了以工科類專業為主、設計創意類專業為特色、經管類專業協調發展的專業格局。學校主動適應學習型社會和終身教育體系建設的需要,適當開展繼續教育等其他形式的學歷和非學歷教育,開展面向社會的技術技能培訓。

              3.對外交流  

              學校以“一帶一路”為重點的國際化合作辦學。建成柬埔寨亞龍絲路學院和意大利培訓中心,與南非方面的合作辦學也在積極洽談當中。

              4.科研  

              學校堅持產學研結合,積極開展基礎學科研究和應用開發研究,推動學術進步、科技創新和成果轉化,大力提高服務地方的能力和水平,促進校地互動共進、和諧發展。截止2020年底,學校共建成立地式研發機構46個。

              (二)部門機構設置情況

              從預算單位構成看,溫州職業技術學院部門預算包括:溫州職業技術學院本級預算,無二級預算單位。


              二、溫州職業技術學院2021年部門預算安排情況說明

              (一)關于溫州職業技術學院2021年收支預算情況的總體說明

              按照綜合預算的原則,溫州職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶管理資金收入;支出包括:教育支出、科學技術支出、衛生健康支出、城鄉社區支出、住房保障支出。溫州職業技術學院2021年收支總預算40293.52萬元。

              (二)關于溫州職業技術學院2021年收入預算情況說明

              溫州職業技術學院2021年收入預算40293.52萬元,其中:一般公共預算撥款收入23073.93萬元,占57.26%;政府性基金收入754.79萬元,占1.87%;財政專戶管理資金16464.80 萬元,占40.87%。

              (三)關于溫州職業技術學院2021年支出預算情況說明
                溫州職業技術學院2021年支出預算40293.52萬元。

              1.按支出功能分類,包括教育支出36717.92萬元、科學技術支出1萬元、衛生健康支出1028.85萬元、城鄉社區支出754.79萬元、住房保障支出1790.96萬元。

              2.按支出用途分類,包括人員支出21456.81萬元,占53.25%;日常公用支出1679.46萬元,占4.17%;項目支出17157.25萬元,占42.58%。

              (四)關于溫州職業技術學院2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

              溫州職業技術學院2021年財政撥款收支總預算23828.72萬元。收入包括:一般公共預算23073.93萬元、政府性基金預算754.79萬元;支出包括:教育支出20253.12萬元、科學技術支出1萬元、衛生健康支出1028.85萬元、城鄉社區支出754.79萬元、住房保障支出1790.96萬元。

              (五)關于溫州職業技術學院2021年一般公共預算當年撥款情況說明

              1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

              溫州職業技術學院2021年一般公共預算當年撥款23073.93萬元,比上年執行數增加5042.83萬元,主要是教職工、學生人數增加以及承擔雙高建設任務。

              2.一般公共預算當年撥款結構情況。

              教育(類)支出20253.12萬元,占87.77%;科學技術(類)支出1萬元,占0.01%;衛生健康(類)支出1028.85萬元,占4.46%;住房保障(類)支出1790.96萬元,占7.76%。

              3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

              (1)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)19044.01萬元,主要用于學院教育辦學、公用經費、教職工人員經費等支出。

              (2)教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)1209.11萬元,主要用于數字產業公共實訓與服務中心2-3層建設支出。

              (3)科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)1萬元,主要用于學院社會科學研究支出。

              (4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)383.9萬元,主要用于教職工醫療保險支出。

              (5)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)644.95萬元,主要用于教職工公務員醫療補助支出。

              (6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1620.19萬元,主要用于教職工住房公積金支出。

              (7)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)170.77萬元,主要用于教職工購房補貼支出。

              (六)關于溫州職業技術學院2021年一般公共預算基本支出情況說明

              溫州職業技術學院2021年一般公共預算基本支出17250.32萬元,其中:

              人員經費16453.92萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他商品和服務支出、離休費、退休費、撫恤金。

              公用經費796.4萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、租賃費、培訓費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、其他對個人和家庭的補助支出。

              (七)關于溫州職業技術學院2021年政府性基金預算支出情況說明

              1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

              溫州職業技術學院2021年政府性基金預算當年撥款754.79萬元,比上年執行數減少2404萬元,主要是數字產業公共實訓與服務中心大樓工程等項目預算減少。

              2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

              城鄉社區(類)支出754.79萬元,占100%。

              3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

              城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)754.79萬元,主要用于數字產業公共實訓與服務中心大樓工程等項目。

              (八)關于溫州職業技術學院2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

              溫州職業技術學院2021年一般公共預算“三公”經費預算(不含因公出國(境)經費)金額為0萬元,與上年預算數持平,具體如下:

              1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2021年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州職業技術學院2020年因公出國(境)經費預算經核定為6.3萬元,。

              2.公務接待費:2021年安排公務接待費預算0萬元,與上年預算數持平,主要用于接待上級部門、業務往來單位的領導和專家學者來校進行調研、檢查指導、學術交流等正常的接待活動等支出。

              3.公務用車購置及運行維護費:2021年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,與上年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的公務用車支出;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于學校教職工上下班班車,學校因公外出調研等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

              (九)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費

              溫州職業技術學院為事業單位,無機關運行經費。

              2.政府采購情況

              2021年溫州職業技術學院各單位政府采購預算總額1959.53萬元,其中:政府采購貨物預算1109.55萬元、政府采購工程預算376.78萬元、政府采購服務預算473.2萬元。

              3.國有資產占有使用情況

              截至2020年12月31日,溫州職業技術學院所屬各預算單位共有車輛16輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他公務及通勤用車等14輛。單位價值50萬元以上通用設備8臺(套),單位價值100萬元以上專用設備10臺(套)。

              2021年部門預算安排購置車輛2輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛、其他公務及通勤用車等2輛。2021年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

              4.績效目標設置情況

              2021年溫州職業技術學院其他運轉類項目和特定目標類項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款5823.61萬元。


              三、名詞解釋

              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.財政專戶管理資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

              3.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

              4.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              5.其他收入:預算單位在“一般公共預算”“政府性基金預算”“財政專戶管理資金”“事業收入”“事業單位經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

              6.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

              7.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              9.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              10.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

              11.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):指反映其他的教育費附加支出。

              12.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):指反映除社會基金支出處的社會科學研究支出。

              13.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

              14.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員補助經費。

              15.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出.

              16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              17.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。


              溫州職業技術學院市級2021年部門預算公開附表.xls


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