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            預決算專欄
            • 2020年部門預算
            • 作者:  編輯:  來源:   瀏覽:23779   時間:2020年06月01日
            • 一、溫州職業技術學院概況

              (一)主要職能

              1、學校以立德樹人為根本的人才培養。堅持德智體美勞五育并舉,強化政治修養、職業素養、生活涵養、健康培養,打通了專科-本科-碩士的培養通道,促進“人人成才、人人出彩”,培養適應時代需要的復合式創新型高素質技術技能人才。

              2、學校以扎根區域為特色的辦學學校引領職教改革創新,示范效應輻射全國,建成6個實力雄厚專業群,40個專業覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業,形成了以工科類專業為主、設計創意類專業為特色、經管類專業協調發展的專業格局。

              3、學校以“一帶一路”為重點的國際化合作辦學。

              4學校主動適應學習型社會和終身教育體系建設的需要,適當開展繼續教育等其他形式的學歷和非學歷教育,開展面向社會的技術技能培訓。

                  5、學校堅持產學研結合,積極開展基礎學科研究和應用開發研究,推動學術進步、科技創新和成果轉化,大力提高服務地方的能力和水平,促進校地互動共進、和諧發展。

               

               

              (二)部門預算單位構成

              從預算單位構成看,溫州職業技術學院部門預算包括:溫州職業技術學院本級預算,無二級預算單位。

                  二、溫州職業技術學院2020年部門預算安排情況說明

                (一)關于溫州職業技術學院2020年收支預算情況的總體說明

                  按照綜合預算的原則,溫州職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、專戶資金收入;支出包括:教育支出、科學技術支出、衛生健康支出、住房保障支出。溫州職業技術學院2020年收支總預算33,909.94萬元。

              (二)關于溫州職業技術學院2020年收入預算情況說明

              溫州職業技術學院2020年收入預算33,909.94萬元,其中:一般公共預算撥款收入18,271.13萬元,占53.9%;政府性基金收入1,664.90萬元,占4.9%;專戶資金13,973.91萬元,占41.2%

                (三)關于溫州職業技術學院2020年支出預算情況說明

                溫州職業技術學院2020年支出預算33,909.94萬元。

              1.按支出功能分類,包括教育支出29,941.03萬元、科學技術支出4.2萬元、衛生健康支出879.16萬元、城鄉社區支出1,664.90萬元、住房保障支出1,420.65萬元

              2.按支出用途分類,包括人員支出17,338.12萬元,占51.1%;公用經費支出977.91萬元,占2.9%;項目支出15,593.91萬元,占46.0%。 

              (四)關于溫州職業技術學院2020年財政撥款收支預算情況的總體說明

              溫州職業技術學院2020年財政撥款收支總預算19,936.03萬元。收入包括:一般公共預算18,271.13萬元、政府性基金1,664.90萬元;支出包括:教育支出15,967.12萬元、科學技術支出4.2萬元、衛生健康支出879.16萬元、城鄉社區支出1,664.90萬元、住房保障支出1,420.65萬元。

              (五)關于溫州職業技術學院2020年一般公共預算當年撥款情況說明

              1.一般公共預算當年撥款規模變化情況。

              溫州職業技術學院2020年一般公共預算當年撥款18,271.13萬元,比2019年執行數增加1910.12萬元,主要是學校擴招學生人數增加以及生均撥款提高

              2.一般公共預算當年撥款結構情況。

              教育支出(類)15,967.12萬元,占87.38%;科學技術支出(類)4.2萬元,占0.02%;衛生健康支出(類)879.16萬元,占4.8%;住房保障支出(類)1,420.65萬元,占7.8%

                  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況。

              1)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)15,967.12萬元,主要用于學院教育辦學、公用經費、教職工人員經費等支出

              2)科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)4.2萬元,主要用于學院社會科學研究支出

              3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)293.06萬元,主要用于教職工醫療保險支出

               4)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)586.10萬元,主要用于教職工公務員醫療補助支出。

               5)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1270.95萬元,主要用于教職工住房公積金支出

              6)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)149.70萬元,主要用于教職工購房補貼支出

                  (六)關于溫州職業技術學院2020年一般公共預算基本支出情況說明

              溫州職業技術學院2020年一般公共預算基本支出14,583.58萬元,其中:

              人員經費13,998.02萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出。

              公用經費585.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

              (七)關于溫州職業技術學院2020年政府性基金預算支出情況說明

              1.政府性基金預算當年撥款規模變化情況。

              溫州職業技術學院2020年政府性基金預算當年撥款1,664.90萬元,比2019年執行數減少1,489.57萬元,主要是智能制造公共實訓與服務中心建設工程等項目預算減少

              2.政府性基金預算當年撥款結構情況。

                  城鄉社區支出(類)1,664.90萬元,占100%。

              3.政府性基金預算當年撥款具體使用情況。

              城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)1,664.90萬元,主要用于智能制造公共實訓與服務中心建設工程項目;籃球場、足球場、網球場三場的維修改造項目

              (八)關于溫州職業技術學院2020年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

              溫州職業技術學院2020年“三公”經費預算(不含出國經費)壓減以后的金額為0萬元,2019年預算數持平主要原因是一般公共預算未安排“三公”經費,具體如下:

              1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2020年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;溫州職業技術學院2019年因公出國(境)經費預算經核定為37.39萬元。

                  2.公務接待費:2020年安排公務接待費預算0萬元,2019年預算數持平

              3.公務用車購置及運行維護費:2020年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,2019年預算數持平。其中,公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用);公務用車運行維護費支出0萬元。

              (九)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費

              2020年溫州職業技術學院本級參公事業單位的機關運行經費財政撥款預算0萬元,2019年預算數持平

              2.政府采購情況

              2020年溫州職業技術學院各單位政府采購預算總額951.06萬元,其中:政府采購貨物預算554.16萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算396.9萬元。

              3.國有資產占有使用情況

              截至2019年12月31日,溫州職業技術學院所屬各預算單位共有車輛16輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0、其他公務及通勤用車等14輛。單位價值50萬元以上通用設備6臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。

              2020年部門預算安排購置車輛0輛,其中,市級領導用車0輛、機要通信用車及應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、老干部服務用車0輛、行政執法專用車0輛。2020年部門預算安排購置單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

                  4.績效目標設置情況

              2020年溫州職業技術學院項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款3,687.55萬元

              三、名詞解釋

              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.專戶資金:教育收費作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

              3.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              4.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

              5.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              6.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              7. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指反映經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

              8. 科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):指反映除社會基金支出處的社會科學研究支出。

               

              9. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):指反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

              10. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):指反映財政部門集中安排的公務員補助經費。

              11. 城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項):指反映土地出讓收入用于其他方面的支出。不包括市縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納的新增建設用地土地有償使用費的支出.

              12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

              溫州職業技術學院2020預算公開表.xlsx


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