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            預決算專欄
            • 2018年度部門決算
            • 作者:  編輯:  來源:   瀏覽:24184   時間:2019年09月25日
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              一、溫州職業技術學院概況

              (一)部門職責

              溫州職業技術學院是1999年經教育部批準創辦的全日制綜合性高職院校,辦學歷史可追溯至1965年。溫職院現為國家示范性高職院校、浙江省重點高職院校、全國創新創業典型經驗高校50強、全國職業教育先進單位、浙江省文明單位、教育部首批現代學徒制試點單位、浙江省首批四年制高等職業教育人才培養試點院校。

              學校現有茶山總校、瑞安學院、繼續教育學院、溫州設計學院等四個校區,校園總占地1082畝,建筑面積35.4萬平方米,總投資超13億元,擁有教學設備總值1.5億元,圖書館藏書108萬冊。全校在編教職工720余人, “國家高層次人才特殊支持計劃”1人,國務院特殊津貼專家1人,國家教學名師1人,省“151人才”4人,省市級創新團隊4支,省專業帶頭人27人,雙師素質教師占90%以上。

              學校依托區域產業發展,走出了一條“與區域經濟互動、與企業行業共贏”的辦學之路,被譽為高職教育的“溫州模式”。學校設有機械工程系、電氣電子工程系、建筑工程系、信息技術系、工商管理系、財會系、公共教學部、設計創意學院、繼續教育學院、瑞安學院等7個系部、3個二級學院、35個專業,覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業。學校堅持“立地式”研發,促進新技術應用,成立了49個省、市、院級技術服務平臺和研發中心,與企業共建省級研究院(中心)6家,研發中心42家,切實幫助企業解決技術難題。學校大力推進國際化戰略,積極引進境外優質教育資源,以不同形式開展對外辦學,在多個國家設立辦學點。深化 “一帶一路”沿線國家的職業教育合作,成為全國第一批為南非政府提供教師培訓的高職院校、浙江省第一批與南非政府建立留學生合作培養的高職院校。

              (二)機構設置

              從預算單位構成看,溫州職業技術學院部門決算包括:本級決算及所屬0個行政單位、0個事業單位決算。

              納入溫州職業技術學院2018年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

              二、溫州職業技術學院2018年度部門決算公開表

              詳見附表。(附相關表格10張)

              三、溫州職業技術學院2018年度部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情況說明

              2018年度收、支總計38,004.46萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加3,560.45萬元,增長10.34%。主要原因是:學生人數以及增人增資因素。

              (二)收入決算情況說明

              本年收入合計34,029.90萬元;包括財政撥款收入17,742.93萬元(其中,一般公共預算16,878.46萬元,政府性基金預算864.47萬元),占收入合計52.14%;事業收入15,119.41萬元,占收入合計44.43%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入1,167.55萬元,占收入合計3.43%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%

              (三)支出決算情況說明

              本年支出合計33,695.45萬元,其中基本支出17,558.29萬元,占52.11%;項目支出16,137.16萬元,占47.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%

              (四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

              2018年度財政撥款收、支總計17,812.94萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加1,622.51萬元,增長10.02%。主要原因是:學生人數以及增人增資因素。

              (五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

              1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

              2018年度一般公共預算財政撥款支出16,929.45萬元,占本年支出合計的50.24%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1,668.14萬元,增長10.93%。主要原因是:學生人數以及增人增資因素。

              2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

              2018年度一般公共預算財政撥款支出16,929.45萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,0%;公共安全(類)支出0萬元,0%;教育(類)支出14,603.82萬元,86.26%;科學技術(類)支出387.55萬元,2.29%;文化體育與傳媒(類)支出3.22萬元,0.02%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;醫療衛生與計劃生育(類)支出788.12萬元,4.66%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;金融(類)支出0萬元,0%;援助其他地區(類)支出0萬元,0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,0%;住房保障(類)支出1,146.73萬元,6.77%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出0萬元,0%;債務還本(類)支出0萬元,0%;債務付息(類)支出0萬元,0%

              3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

              2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為14,564.06萬元,支出決算為16,929.45萬元,完成年初預算的116.24%,主要原因是專項撥款和職工人數增加。其中:

              教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為281.29萬元,決算大于年初預算281.29萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2018年學生應征入伍等專項撥款。

              教育支出(類)職業教育(款)高等教育(項)。2018年年初預算為12664.18萬元,2018年支出決算為13669.23萬元,完成年初預算的107.94%,決算數大于預算數的主要原因是2018年市屬高校省級補助資金等專項撥款。

              教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為643.3萬元,決算大于年初預算643.3萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2018年市縣教育費附加等專項撥款。

              教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為10萬元,決算大于年初預算10萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2018年省級優秀老師獎勵經費專項撥款。

              科學技術支出(類)基礎研究支出(款)自然科學基金(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為0.96萬元,決算大于年初預算0.96萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因2014年浙江省自然科學基金專項撥款。

              科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為75.03萬元,決算大于年初預算75.03萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2017年第二批省級科技中小企業扶持和科技發展等專項撥款。

              科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為11.56萬元,決算大于年初預算11.56萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2018年社會科學研究課題補助經費等專項撥款。

              科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為300萬元,決算大于年初預算300萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因2017年度省級工程實驗室獎勵專項撥款。

              文化體育(類)文化(款)其他文化支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3.22萬元,決算大于年初預算3.22萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是2017年度省級工程實驗室獎勵專項撥款。

              醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為790.33萬元,2018年支出決算為788.12萬元,完成年初預算的99.72%,決算數小于預算數的主要原因職工人數增加。

              住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為960.88萬元,2018年支出決算為977.05萬元,完成年初預算的101.68%。決算數大于預算數的主要原因是職工人數增加。

              住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項)。2018年年初預算為148.67萬元,2018年支出決算為169.68萬元,完成年初預算的114.13%。決算數大于預算數的主要原因職工人數增加。

              (六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

              2018年一般公共預算財政撥款基本支出11,654.74萬元,其中:

              人員經費11,139.51萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險金、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、其他對個人和家庭的補助支出。

              公用經費515.23萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

              (七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

              1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況。

              2018年度政府性基金預算財政撥款支出864.47萬元,占本年支出2.57%。與2017年相比,政府性基金預算財政撥款支出增加5.36萬元,增長0.62%。主要原因是:  2018年度國家勵志獎學金國家助學金市補經費專項資金增加374.4萬元,增人增資追加的基本支出經費減少369.04萬元。

              2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

              2018年度政府性基金預算財政撥款支出864.47萬元,主要用于以下方面:科學技術(類)支出0萬元,0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,0%;社會保障和就業(類)支出0萬元,0%;節能環保(類)支出0萬元,0%;城鄉社區(類)支出0萬元,0%;農林水(類)支出0萬元,0%;交通運輸(類)支出0萬元,0%;資源勘探信息等(類)支出0萬元,0%;商業服務業等(類)支出0萬元,0%;其他(類)支出864.47萬元,100.00%;債務付息(類)支出0萬元,0%

              3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

              2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為864.47萬元,決算大于年初預算864.47萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是:2018年度國家勵志獎學金國家助學金市補經費專項資金以及增人增資追加的基本支出經費。其中:

              其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為864.47萬元,決算大于年初預算864.47萬元,因年初預算為0,無法計算預算完成率,主要原因是:2018年度國家勵志獎學金國家助學金市補經費專項資金以及增人增資追加的基本支出經費。

              (八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

              1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

              2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數,主要原因是無預算,無支出。

              2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

              2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%;決算數等于上年數,主在原因是2017年和2018年均無因公出國(境)費用支出。公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%;決算數等于上年數,主在原因是2017年和2018年均無公務用車購置及運行維護費支出。公務接待費支出決算為0萬元,占0%,與2017年度相比,增加0萬元,增長0%。決算數等于上年數,主在原因是2017年和2018年均無公務接待費支出。具體情況如下:

              1)因公出國(境)費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元。完成年初預算的0%。主要用于本級及所屬單位人員的中外深層次合作辦學,組團到境外合作學校進行交流互訪及參加教育部或省市組團的國外公務考察活動等公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。決算數等于預算數,主要原因是無預算,無支出。

              其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國()團組0個;本單位全年因公出國()累計0人次。

              2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數等于預算數,主要原因是無預算,無支出。

              公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車;

              公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于領導公務用車、教師上下班接送車、學生實習外出接送等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

              3)公務接待費年初預算數為0萬元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。主要用于接待上級部門及兄弟院校來校交流包括交流人員和陪餐人員用餐費用、部分邀請的專家住行費用等、國外合作學校、國外來賓來溫交流人員的吃住行等支出。決算數等于預算數,主要原因是無預算,無支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待0批次,累計0人次。

              外賓接待支出0萬元,主要用于接待國外合作學校、國外來賓來溫交流人員的吃住行等支出;接待0人次,0批次。

              其他國內公務接待支出0萬元,主要用于接待上級部門及兄弟院校來校交流包括交流人員和陪餐人員用餐費用、部分邀請的專家等吃住行費用支出。接待0人次,0批次。

              (九)部門預算績效情況說明

              1.預算績效管理工作開展情況。

              根據預算管理要求,本部門組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目8個,涉及當年一般公共預算資金2737.66萬元,占項目資金預算總額的22.86%

              根據預算管理要求,本部門組織開展了2018年度財政專戶項目支出績效自評,涉及項目11個,涉及當年財政專戶資金9235.95萬元,占項目資金預算總額的77.14%

              2.部門決算中項目績效自評結果:

              溫州職業技術學院在2018年度部門決算中反映師資建設經費項目及學生專項經費項目績效自評結果。

               2018年度溫州市財政支出項目績效自評表

                                                                                       金額單位:萬元

              項目單位

              名稱

              溫州職業技術學院

              項目名稱

              師資建設經費

              項目

              責任部門

              人事處

              項目負責人

              謝肖力

              聯系電話

              86680062

              項目

              基本

              情況

              上年結轉

              預算安排數

              預算調整數

              財政支付數

              預算結余數

               0

              210

              0

              210  

              0

              評價內容

              分值

              自評簡述

              自評得分

              項目預算及預期績效目標編制水平

              10

              學院明確提出了師資建設的數量指標和經費支出預算,填報內容完整,績效目標清晰明確,績效指標量化、細化、指向明確,形成產出和結果類指標體系。本年度保質保量地完成了師資建設計劃。

              10

              預算執行率

              10

              項目年初預算210萬元,師資培訓預算調增至174萬元,人才引進預算調減至28萬元,預算總額不變。實際支出210萬元,預算執行率為100%。項目含三個子項目,其中人才引進經費預算28萬元,實際支出31.67萬元;職稱評審費預算8萬元,實際支出6.32萬元;師資培訓經費預算174萬元,實際支出172.01萬元。

               

              10

              項目組織管理水平

              10

              本項目在學院黨委領導下,由人事處、計財處負責實施,制訂了人才引進辦法、教職工培訓進修管理辦法、專業技術職務評聘辦法、博士工程等文件,制度健全,程序規范,執行嚴格。

              9

              資金支出

              合規率

              10

              資金支出符合國家財經法規和財務管理制度以及專項資金管理辦法等規定的支出,無不合規支出。

              10

              資金支出

              相符率

              15

              資金無不相符支出,不扣分

              15

              項目產出

              25

              2018年我院共引進人才65人,其中副高1人,博士4人,碩士55人。校內有5人晉升為正高,12人晉升為副高。“雙師”素質教師比例達到專任專業教師的85%以上。繼續培養骨干教師40人,繼續培養省專業帶頭人12人,對36位新進教師開展為期一年的助講培養,27位教師下企業鍛煉,訪問學者2人,訪問工程師25人,22位在職教師攻讀博士學位。國(境)內外培養培訓教師超過400人次。

              職稱晉升、師資培養以及人才引進在博士和碩士的引進數量上均超額完成了預期的產出目標。

              25

              項目效益(效果)

              20

              引進和培養的人才在推進專業建設和區域發展相一致、提高人才培養質量、改善師資隊伍結構、提升教育教學水平等方面產生了積極作用,學院辦學實力進一步增強。

              20

              合計

              100

              *

              99

              評價結果

              R優秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □較差  59-0分

               

              師資建設經費項目績效自評:根據年初設定的績效目標,項目自評得分99分,自評等級為優。項目全年預算為210萬元,執行數為210萬元,預算執行率100%。主要產出和效果:一是2018年我院共引進人才65人,其中副高1人,博士4人,碩士55人;二是校內有5人晉升為正高,12人晉升為副高;三是“雙師”素質教師比例達到專任專業教師的85%以上;四是繼續培養骨干教師40人,繼續培養省專業帶頭人12人,對36位新進教師開展為期一年的助講培養,27位教師下企業鍛煉,訪問學者2人,訪問工程師25人,22位在職教師攻讀博士學位。國(境)內外培養培訓教師超過400人次。發現的問題及原因是教職工對于培訓進修的愿望強烈,職業院校“雙師雙能型”教師隊伍的建設要求需要有充裕的經費保障,目前在師資培訓方面的經費預算還有待進一步增加。下一步改進措施:一是建立項目庫管理機制,強化項目精細化管理,改變預算管理模式,提高預算編制、執行的合理性、合規性、及時性,確保實現既定預算績效目標。二是由于學校高速發展,學校經費緊張,生均撥款數遠遠低于省內同等規模學校,學院積極與相關職能部門溝通協調,爭取提高生均額度,緩解資金緊張的局面。

              2018年度財政支出項目績效評分表

                                                                 金額單位:萬元

              項目單位

              名稱

              溫州職業技術學院

              項目名稱

              學生經費

              項目

              責任部門

              學工部(學生處)

              項目負責人

              葉吉波

              聯系電話

              86680019

              項目

              基本

              情況

              上年

              結轉

              年初預算安排數

              預算調整數

              財政支付數

              預算結余數

              0

              508

              56

              564

              0

              評價內容

              分值

              評價簡述

              自評得分

              復評得分

              項目預算及預期績效目標編制水平

              10

              根據2017年在校生規模,項目預算編制科學合理,預期績效目標完整相關,項目產出、效果總體良好,但因學生資助經費有限,受助學生占貧困總人數比例不高。

              9


              預算執行率

              10

              項目年初預算508萬元,調增56萬元,實際支出564萬元,本項目預算執行率100%。

              10


              項目組織管理水平

              15

              項目管理制度健全,由學生處專門負責該項目的支出管理;學生經費嚴格按照浙江省教育廳、浙江省財政廳、省市物價部門以及學院的相關管理制度支出。

              15


              資金支出

              合理合規

              15

              項目支出符合國家相關法律法規、財務管理制度,無與本項目預算不相符或無關的資金支出。

              15


              項目產出

              30

              (1)開展學院獎學金評選,其中專科一等獎學金309人,共計46.35萬元;二等獎學金632人,共計63.2萬元;三等獎學金951人,共計47.55萬元。本科一等獎學金20人次,共計1.6萬元;二等獎學金58人,共計2.32元;三等獎學金118人,共計6.28元。合計獎學金163.38萬元。(2) 設置勤工助學崗位160余個,為200余名貧困學生提供了勤工助學的機會,發放金額達65.73萬元,同比2017年增幅91%。發放特殊困難補助4.99萬元、暑期社會實踐補貼35.58萬元、學費減免1.32萬元、香港研習補貼22.34萬元等各類補貼64.23萬元。(3)織開展2018年“弘揚工匠精神?激勵創新創業”博雅敦行暑期社會實踐活動。共組建實踐團隊91支,參與集中實踐學生人數達1325人,學院共配備指導教師124名,投入經費60余萬元。共發表新聞報道262篇,校外發表新聞191篇。(4)開展博雅行動,依托PU信息化平臺進行管理,入駐PU口袋校園的系(二級學院)8個,各類部落328個,累計發布活動1861個,活動參與人數達117447人次,激活學生人數6544人,激活率100% ,其中18級參與活動931個,活動參與人數達65249人次,學生激活率100%。(5)“早練晚訓”活動持續推進。在2017級、2018級學生中全面開展“運動世界校園APP”陽光健身跑活動,注冊率達100%,跑步有效次數達18次及以上的學生數2017-2018學年第二學期達7275人,占應參與跑步學生數的95.24%,2018-2019學年第一學期達7305人,占應參與跑步學生數的97.26%。全年組織開展“晚訓”項目327個,社團化比例達83.51%,專業類的社團占41.53%;參與學生達71696人次,專業教師指導1531人次,學生導師指導4529人次, 8個精品項目和19個特色項目通過驗收,12個精品項目和14個特色項目成功立項。(6)開展星級寢室評比,上半年共評比產生五星級寢室126個,四星級寢室207個,三星級寢室572個,二星級寢室144個,一星級寢室46個。下半年共評比產生五星級寢室192個,四星級寢室299個,三星級寢室925個,二星級寢室182個,一星級寢室26個,全面實現消滅無星寢室。(7)開展春、秋季心理健康普查、咨詢和危機干預工作。共重點關注學生27人,隨訪關注學生69人,建檔率達100%。開展個體咨詢200余人次,共成功干預心理危機事件14起。積極開展團體輔導、沙盤游戲、心靈下午茶、個體咨詢等各類心理健康教育活動,共接待團隊80多批,2000余人次、個人來訪200余人次。開展心理委員培訓、三八婦女節青年大學生心理健康講座、各系心理健康教育以及十期心靈下午茶活動共計18期,參與學生約2400余人次。同時,舉辦“525”心理健康月活動系列大學生心理健康宣傳教育活動,很高興認識你等戶外交友素質拓展活動兩場、共吸引3200余人次在校生參與。(8)制定2018年優秀學生赴境外交流研習方案,選拔25名優秀學生于暑期赴香港理工大學學習領導力提升課程,順利獲得由香港理工大學和世界500強企業頒發的學習證書,并于12月份在樹人堂召開研習交流分享會,500余名師生參加。

              27


              項目效益(效果)

              20

              (1)通過各類獎助學金的評比,能有效促進良好學風的形成,對各類貧困學生的學習、生活得到了極大的資助。通過各類文體活動的舉辦,在學富校園文化生活、提升學生的綜合素質,發揮校園文化育人、實踐活動育人的功效。(2)“新青年下鄉”活動結對50個村,服務企業82家,服務群眾5萬余名,提供服務項目60多項。2支團隊獲市級優秀團隊,4位榮獲市級優秀指導老師稱號,院團委獲市級優秀單位,受到溫州日報和錢江晚報、浙江在線、浙江教育報等媒體的廣泛關注和報道。(3)青年志愿者活動公益社會組織-溫州市綠意青年志愿者服務中心榮獲“全國春運優秀志愿服務團隊”的稱號。工商系《“幸福課堂” 關愛民工子弟公益服務項目》在浙江省第二屆婦女兒童公益服務項目創意大賽中成功立項,1名指導教師榮獲浙江省高校無償獻血工作先進個人;“同行同行”社區服務隊榮獲2018年浙江省高校反邪教暑期社會實踐活動評比一等獎。(4)學生社團參加溫州市社團文化季、浙江省大學生藝術節等活動,獲省大學生藝術節甲組二等獎1項,《Seakey 私服創衣 — 私人訂制 ? 原創空間》獲全國第五屆大學生藝術展演活動大學生藝術實踐工作坊二等獎。(5)學生創新創業項目《UWB高精度室內定位產品》在全國“挑戰杯——彩虹人生”全國職業學校創新創效創業大賽中榮獲二等獎、同時我院還榮獲“創青春”浙江省第十一屆“挑戰杯”大學生創業大賽銅獎2項,創業者聯盟社團連續3年獲得了“全國KAB全國大學生創業百佳社團”的榮譽。(6)深化學生公寓黨員志愿服務中心品牌建設,《打造“五紅五亮”工程,讓黨建在公寓閃光》品牌入選全省高校黨建“雙百示范”工程項目。(7)加強輔導員隊伍建設,2個工作案例獲浙江省第二屆學生工作案例大賽二等獎;學院第一輪骨干型學生教育工作室3個通過驗收,第二輪室4個成功立項;完成2017年度黨的建設和學生思想政治教育研究項目(一般項目2個)的結題驗收和2018年度新項目的立項申報(重點項目2個,一般項目4個)工作;完成2018年度省教育廳思政專項課題立項1項;完成溫州市教育局、溫州市社科聯課題立項6項,結題5項。

               

              18


              小計

              100

              *

              94


              負向指標

              主要評價自評得分與復評得分差異率。差異率≤10%,不扣分;10%<差異率≤15%,扣2分;15%<差異率≤20%,扣4分;差異率>20%,扣6分。



              合計

              100

              *



              評價結果

              R優秀  100-90分; □良好  89-75分; □一般  74-60分; □較差  59-0分

               

              學生專項經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分94分,自評結論為“優”。項目全年預算數為564萬元,執行數為564萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是學院獎學金發放163.38萬元,受益2088名學生。通過評優評先等方法激勵學生刻苦學習,奮發向上,在德、智、體、美、勞等方面全面發展;二是每學期提供約140個勤工儉學崗位,約200人獲勤工助學機會;及時與銀行辦理助學貸款貼息;做好結對助學資助、特別困難學生的學費減免等工作,幫助學生完成學業;三是完成2018大學生文化藝術節、學生暑期社會實踐、舉辦文藝活動如“學說讀唱”經典主題教育活動、“早練晚訓”、迎新生文藝晚會,校園十佳歌手比賽等等,為了提高學生心理素質,組織學生心理講座等多種形式的學生活動有序開展。發現的問題及原因:一是各系(二級學院)學生活動經費全部納入學院經費,學生處在使用監管中對該項經費使用明細不清,支出總額不明確;二是學生資助經費資助面不廣,與目前國家提倡的開展發展性資助工作存在一定距離。下一步改進措施:一是大力推進財務信息化工作,建立指標管理系統,預算管理實行指標化管理,大力加強預算執行事前監管,為職能部門行使監管提供有效抓手,切實提高資金使用效益;二是學院總體資金規模保持穩定,與學校辦學規模不匹配,資金壓力較大,學院不斷出臺文件鼓勵各系部及二級學院開展創收工作,拓寬學院資金渠道,此外積極與相關職能部門溝通,爭取提高生均撥款,緩解資金壓力。

              3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。

                    

              4..財政部門組織開展的績效評價結果。

              2018年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目2個,預算金額共計2141.73萬元。其中:評價結果等次為優秀的項目0個;評價等次為良好的項目1個,是浙江省輕工機械技術創新服務平臺項目, 預算金額50.72萬元,執行數為50.22萬元,完成預算的99.01%。項目資金主要用于科研平臺研究的設備、材料等;評價結果等次為一般的項目1個,是后勤保障經費項目, 預算金額2091.01萬元,執行數為1966.26萬元,完成預算的94.03%。項目資金主要用于校園基本建設項目、各種日常水電維修、校園綠化養護保潔、房屋修繕、實訓室改造、電梯保養、水電管理服務、公共事務管理與保潔服務、綠化養護管理服務、商業網點管理服務、醫療預防保健等不以贏利為目的的服務。

              (十)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費支出情況。

              2018年度機關運行經費支出0萬元,比年初預算數增加0萬元,增長0%,主要原因是我院屬于事業單位性質,2018年度無機關運行經費支出。

              2.政府采購支出情況。

              2018年度政府采購支出總額2410.48萬元,其中:政府采購貨物支出1619.75萬元、政府采購工程支出444.43萬元、政府采購服務支出346.30萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%

              3.國有資產占有使用情況。

              截至20181231日,溫廣告詞職業技術學院本級及所屬各單位共有車輛21輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車19,其他用車主要是接送教職工上下班和接送學生外出實踐實習以及后勤買菜購物用。單價50萬元以上通用設備4臺(套),單價100萬元以上專用設備5臺(套)。 

              (十一)其他需要公開的事項 

              本報告不包含溫州職院四方后勤有限公司及溫州職業技術學院食堂。

               

              四、名詞解釋

              1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

              3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              4.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

              5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位當年的“財政撥款收入”“事業收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

              6.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              7.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

              8.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

              9.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              10.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              11.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

              12.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

              13.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):是指經國家批準成立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。

              14.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出

              15.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項):反映除農村中小學校舍建設等項目以外的其他教育費附加支出。

              16、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項):反映除上述項目以外的其他教育方面的支出。

              17.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):指各級政府設立的自然科學基金支出。

              18.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

              19.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社會科學基金支出外的社會科學研究支出。

              20.科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)科技獎勵(項):反映用于科學技術獎勵方面的支出。

              21.文化體育與傳媒支出(類)文化(款)其他文化支出(項):反映除圖書館、文化展示等項目以外其他用于文化方面的支出。

              22.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

                23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              24.住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

              25.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

               

              溫州職業技術學院2018年部門決算表_.xls


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