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            • 2017年度部門決算
            • 作者:  編輯:  來源:   瀏覽:30177   時間:2018年09月25日

            •  

              一、2017年度部門決算概況

              (一)主要職能 

              溫州職業技術學院是1999年經教育部批準創辦的全日制高職院校,學校由溫州市人民政府主辦,浙江省教育廳領導管理,現為國家示范性高職院校、浙江省重點高職院校、全國創新創業典型經驗高校50強、全國職業教育先進單位、浙江省文明單位、教育部首批現代學徒制試點單位、浙江省首批四年制高等職業教育人才培養試點院校。學院現有茶山校區與瑞安校區,其中茶山本部坐落于風景秀麗的溫州高教園區,瑞安校區坐落于溫州市瑞安江南新區,校園總占地1087.2畝,建筑面積35.4萬平方米,總投資超13億元,擁有教學設備總值1.5億元,圖書館藏書108萬冊。全院在編在崗教職工675人,副高以上職稱226人(其中正教授38人,碩士生導師11人),“國家高層次人才特殊支持計劃”1人,國務院特殊津貼專家1人,國家教學名師1人,省突出貢獻中青年專家1人,省151”人才4人,省市級創新團隊4支,省專業帶頭人18人,雙師素質教師占82.14%。學校面向全國10余個省(市)招生,現有全日制在校生11442人。

              學院設有17個行政處室和9個系部35個專業、一個成教學院,一個瑞安學院,下屬四方后勤公司一個。學院承擔的主要職能為:培養高等專科學歷技術應用人才,促進科技文化發展,承擔了經濟類、機電類、輕工類、管理類等專業學歷教育及相關成人繼續教育和專業技術培訓等職能。覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業,形成了以工科類專業為主、經管類與設計類專業協調發展的專業格局。2015年經浙江省教育廳批準,學院開始四年制高職人才培養試點工作,在電氣工程及其自動化專業和機械工程專業招收應用型本科生,是浙江省首批四年制高職人才培養試點單位。自2016年開始,學院與溫州大學聯合培養專業學位研究生。

              學院堅持產教融合、校企合作、工學結合、知行合一,充分發揮民營企業機制靈活的優勢,與35個行業協會、730余家民營企業開展全方位多層次的合作;積極推進辦學體制機制改革,與瑞安市政府合辦溫職院瑞安校區,與甌海區政府共建溫州設計學院(選址甌海時尚智造小鎮);與行業協會聯辦溫州酒店管理學院、溫州家具學院、富民金融學院等6個行業共建的二級學院。積極推進以生為本的“雙層次多方向”人才培養模式改革,落實“特長生培養、小班化教學”的分層分類教學;從改變校園形態入手,打造創新創業工場,構建了“訓研創”一體的實踐教學體系。

              學院加強與國外的交流與合作。與加拿大不列顛哥倫比亞理工大學和英國桑德蘭大學開展兩個經教育部備案的中外合作辦學項目,其中與加拿大不列顛哥倫比亞理工大學的合作辦學項目為浙江省示范性中外合資辦學項目。與亞龍科技集團共建溫職院亞龍國際智能技術學院,面向“一帶一路”沿線國家開展技能培訓。

              (二)部門決算單位構成 

              2017年度溫州職業技術學院部門決算包括:本級決算及所屬0個行政單位、0個事業單位決算,具體如下:

                序號

              單位名稱

              1

               溫州職業學院本級

              二、2017年度部門決算報表

              詳見附件。(附相關表格10張)

              三、2017年度部門決算情況說明

              (一)收入支出決算總體情

              12017年度收入總計34,444.01萬元,較上年增加1572.48萬元,增長4.79%,主要原因是事業收入較上年增加2.677.65萬元,其他收入較上年減少1.191.53萬元等。具體情況如下:

              (1)財政撥款收入16,090.43萬元,較上年減少76.34萬元,下降0.47%,其中:一般公共預算撥款較上年減少122.73萬元,下降0.8%,政府性基金預算撥款較上年增加46.39萬元,增長35.59%。主要原因是專項撥款減少。

              (2)事業收入14,234.88萬元,較上年增加2,677.65萬元,增長 23.17%,主要原因是財政專戶資金收入較上年增加2,861.08萬元,增長26.16%;科研的縱向課題撥款收入較上年減少183.43萬元,下降29.5%

              (3)經營收入0萬元。

              (4)其他收入476.75萬元,較上年減少1,191.53萬元,下降71.42%,主要原因是財政2016年一次性補助以前年度的職業年金1,439.77萬元,2017年度基建收回溫職四方后勤有限公司借款利息223.94萬元。

              (5)用事業基金彌補差額0萬元。

              (6)年初結轉和結余3,641.95萬元,較上年增加162.70萬元,增長4.68%,主要原因是結轉下年的項目經費增加。

              22017年度支出總計34,444.01萬元,較上年增加1572.48萬元,增長4.79%,主要原因是教育事業支出較上年增加1,077.85 萬元,結余分配較上年增加128.39萬,年末結轉和結余較上年增加224.40萬元等。具體情況如下:

              1)教育支出(類)27,845.47 萬元,主要用于現代職業教育質量提升計劃(高職)專項資金、高等教育質量工程經費、提升地方高校辦學水平、教學業績提升計劃獎補、高校學生食堂伙食補貼、國家獎學金、勵志獎學金、助學金、應征入伍學生學費補償金、市屬高校教育費附加專項資金、高校特色專業建設補助、教師素質與科研提升計劃、地方高校中央生均撥款獎補資金等方面的支出。較上年增加1,077.85 萬元,增長4.03 %,主要原因2017年人員增加、正常晉升及工資社保、年終考績獎等政策使人員支出增加863.93萬元,退休春節慰問費增加93.9萬元。

              (2)科學技術支出(類)27.1 萬元,主要用于浙江省科技發展專項資金、浙江省溫州輕工機械技術創新服務平臺等浙江省政府設立的自然科學基金和技術研究與開發支出。較上年增加13.27 萬元,增長96 %,主要原因是技術研究與開發項目增加。

              (3)醫療衛生與計劃生育支出(類)691.05 萬元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。較上年增加38.62 萬元,增長5.59 %,主要原因是醫療保險繳費基數提高。

              (4)住房保障支出類934.5萬元,主要用于人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。較上年增加60.2萬元,增加6.44%,主要原因2016年新職工住房補貼歸屬于教育事業支出。

              5)其他支出類859.12萬元,主要用于2017年度增人增資追加的基本支出經費。較上年增加46.39萬元,增長5.3%,主要原因是增人增資追加的基本支出經費。

              6)結余分配201.41萬元。主要是基本結余轉入事業基金。較上年增加128.39萬元,增長175.83%,主要原因基本結余增加。

              7)年末結轉和結余3,885.35萬元,其中基建項目結轉2,354.62萬元、事業項目結轉1,530.74萬元。較上年增加224.40萬元,增長6.13%,主要原因2017年度基建收回溫職四方后勤有限公司借款利息223.94萬元元。

              (二)本年收入決算情況

              2017年度本年收入合計30,802.05萬元,其中:財政撥款16,090.43萬元,占52.24%;事業收入14,234.88萬元,占46.21%;其他收入476.75萬元,占1.55%

              (三)本年支出決算情況

              2017年度本年支出合計30,357.24萬元,其中:基本支出16,753.06萬元,占55.19%;項目支出13,604.18萬元,占44.81%

              (四)財政撥款收入支出決算情況

              2017年度財政撥款收入總計16,190.43萬元,支出總計16,190.43萬元,與上年相比,財政撥款收、支總計各減88.05萬元,下降0.54%,主要原因是專項撥款減少。

               (五)一般公共預算財政撥款支出情況

              2017年度部門決算一般公共預算財政撥款支出決算15,261.31萬元,比年初預算增加2,864.58萬元,增長23.11%。具體情況如下:

              1.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項)事務支出 845.75萬元,比年初預算增加845.75萬元。主要是專項撥款。其中:高等教育質量工程-教學業績提升計劃獎補資金67.91萬元、普通高校應征入伍學費補償和退伍復學學費資助經費108.06萬元、第二批省大學生科技創新活動計劃暨新苗人才計劃經費4.5萬元、提升地方高校辦學水平專項資金186.62萬元、本專科生國家獎助學金省補經費100.85萬元、國家勵志獎學金國家助學金市補經費377.8萬元。

              2.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)事務支出12,401.76 萬元,比年初預算增加1630.57 萬元,增長15.14 %。主要是專項撥款增加1403.01萬元,當年財政部門預算增加227.56萬元。其中:高職高專優勢專業建設補助經費112.95萬元、地方高校中央生均撥款獎補資金75.55萬元、高等教育質量工程經費107.97萬元、高職優勢特色專業建設經費39.92萬元、提升地方高校辦學水平專項經費277.48萬元、現代職業教育質量提升計劃(高職)專項資金540.03萬元、市屬高校學生食堂伙食補貼經費34.50萬元、現代職業教育質量提升計劃中央獎補資金86.29萬元、省政府獎學金100萬元、其他專項28.31萬元。

              3.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出(項)事務支出361.15 萬元,比年初預算增加361.15萬元。主要是專項撥款。其中:高等教育質量工程-教學業績提升計劃獎補資金34.29萬元、高等教育質量工程考核獎補資金163.90萬元、市屬高校教育費附加專項資金132.97萬元、普通本科高校高職高專院校教學業績考核獎補資金30萬元。

              4.科學技術支出(類)基礎研究支出(款)自然科學基金(項)事務支出2.85萬元,比年初預算增加2.85萬元。主要是2014年浙江省自然科學專項資金專項資金增加。

              5.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項)事務支出23.75 萬元,比年初預算增加23.75萬元。主要是專項撥款。其中:省科技發展專項資金12.66萬元、浙江省溫州輕工機械技術創新服務平臺8.35萬元、第二批省級科技型中小企業扶持和科技發展專項等2.75萬元。

              6.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項)事務支出0.50萬元,比年初預算增加0.50萬元。主要是社會科學研究經費。

              7.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)支出事務支出691.05萬元,與年初預算相符。

              8.住房保障支出(類)住房改革(款)住房公積金(項)事務支出834.28萬元,比年初預算相符。

              9.住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項)事務支出100.22萬元,比年初預算相符。

              (六)一般公共預算財政撥款基本支出情況

              2017年度度一般公共預算財政撥款基本支出9,698.44萬元。其中:人員經費9,368.54萬元,包括工資福利支出7,696.43萬元(其中:基本工資2,547.80萬元、津補貼0.80萬元、獎金300.75萬元、其他社會保障繳費311.68萬元、伙食補助156.4萬元、績效工資2,283.19萬元、機關事業單位基本養老保險繳費1,430.75萬元、職業年金繳費626.68萬元、其他工資福利38.38萬元)和對個人和家庭的補助1,672.11萬元(其中:離休費112.07萬元、撫恤費4.39萬元、生活補助14.11萬元、醫療費542.83萬元、助學金0.08萬元、住房公積金834.28萬元、購房補貼100.22萬元、其他對個人和家庭的補助支出64.14萬元);公用經費329.90萬元,包括商品和服務支出329.54萬元(其中:辦公費58.43萬元、印刷費3.14萬元、手續費2.43萬元、郵電費47.73萬元、差旅費37.37萬元、維(修)護費1.12萬元、專用材料費4.53萬元、勞務費0.16萬元、委托業務費1.99萬元、福利費99.62萬元、稅金及附加16.29萬元、其他商品服務支出56.73萬元)和其他資本性支出0.36萬元(其中:辦公設備購置0.36萬元)。

              (七)政府性基金預算財政撥款收入支出情況

              2017年度政府性基金預算年初結轉0萬元,本年收入859.12萬元,本年支出859.12萬元,年末結轉0萬元。支出具體情況如下:

              其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項)事務支出 859.12萬元。比年初預算增加859.12萬元。主要是增人增資追加的基本支出經費。

              (八)一般公共預算 “三公”經費決算情況

               

              2017年度一般公共預算財政撥款三公經費支出 0萬元,與年初預算相符。比上年決算數減少22.42萬元,下降100 %,主要原因是2017年一般公共預算財政撥款年初預算沒有安排。

              1.因公出國(境)費用:根據外事部門安排的因公出國計劃和實際工作需要,2017年度一般公共預算財政撥款因公出國(境)支出0萬元,和年初預算相符。比上年決算數減少6.08萬元,下降100.00%,減少的主要原因是預算沒有安排。本部門全年組織因公出國()團組0個;本部門全年因公出國()累計0人次。

              2.公務接待費:2017年度一般公共預算財政撥款公務接待費支出 0萬元,和年初預算相符。比上年決算數增加0萬元,增長0%。其中,本部門國內公務接待0批次,0人次,支出0萬元;國(境)外事接待0批次,0人次,支出0萬元。

              3.公務用車購置及運行維護費:2017年度一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費支出0萬元,和年初預算相符。比上年決算數減少16.34萬元,下降100.00%。減少的主要原因是預算沒有安排。具體內容如下:

              公務用車購置支出0萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0輛公務用車。

              公務用車運行維護費支出0萬元, 2017年度,本級及所屬單位使用一般公共預算資金開支費用的公務用車保有量為0輛。

              (九)其他重要事項情況說明 

              1、機關運行經費支出情況

              我院為全額撥款事業單位,無機關運行經費支出。

              2、政府采購情況

              2017年度溫州職業技術學院本級及所屬各預算單位政府采購預算2,649.44 萬元,采購支出總額 2,360.96萬元。其中:貨物采購支出 2,009.57萬元;工程采購支出192.93 萬元;服務采購支出158.46 萬元。授予中小企業合同金額 2,360.96萬元,占政府采購支出總額100 %,其中:授予小微企業合同金額 1,295.31萬元,占政府采購支出總額54.86 %

              3、國有資產占用情況截止2017年底,溫州職業技術學院本級及所屬各預算單位資產合計51,749.20萬元,比上年增長4.15%,主要原因是新增貨車和客車各1臺價值69.46萬元,新增固定資產2,799.31萬元,新增無形資產257.66萬元。其中:流動資產8,126.31萬元,占總資產的15.70%;固定資產凈值27,135.33萬元,占總資產的52.44%;在建工程12,950.07萬元,占總資產的25.02%;長期投資181.76萬元,占總資產的 0.35 %;無形資產3,324.98萬元,占總資產的 6.43 %;其他資產30.75 萬元,占總資產的 0.06 %。固定資產含:車輛23輛,其中:一般公務用車9輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車14其他用車主要用于接送教職工上下班和接送學生外出實踐實習以及后勤買菜購物用;單位價值50萬元(含)以上通用設備16套(臺);單位價值100萬元(含)以上專用設備2套(臺)。

              4、績效評價結果情況

              (1)部門開展的績效自評情況。

              根據預算管理要求,本部門組織對2017年度一般公共預算項目支出開展了績效自評,自評項目 12個,共涉及資金 2,925.86萬元,占項目支出預算總額的27.79 %。績效評價結果顯示,自評結果為優秀5 個,良好6 個,一般 1個。

              (2)財政部門組織開展的績效評價情況

              2017年度本部門由財政部門組織開展的績效評價項目 1個,教學經費項目,支出 633.01 萬元,項目資金主要用于學院為了完成正常教學任務而發生的各種日常教學經費,包含多個子項目,分別是實踐教學經費、技能考評費、專用材料費、教學差旅費、文體維持費、設備維修費、網絡專項租賃及維護費、黨報經費等。評價等次為良好。

              (十)其他需要公開的事項 

              本報告不包含溫州職院四方后勤有限公司及溫州職業技術學院食堂。

              四、名詞解釋

              1.財政撥款收入:從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入(含事業單位收到的財政專戶實際核撥的資金)。

              3.經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              4.其他收入:預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

              5.用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

              6.年初結轉和結余:預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

              7.結余分配:事業單位按照國家規定應交所得稅和提取事業基金、專用基金的分配情況和結果。

              8.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

              9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

              10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

              11.事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

              12.因公出國(境)費用:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

              13.公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

              14.公務用車購置:反映公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)。

              15.公務用車運行維護費:反映按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

              16.機關運行經費:為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行使用一般公共預算財政撥款資金購買貨物和服務的各項經費,即使用一般公共預算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經費。

              17.流動資產:是指一年以內變現或耗用的資產,包括庫存現金、銀行存款、零余額用款額度、財政應返還額度、應收及預付款項、存貨等。

              18.固定資產:是指使用期限超過1年(不含1年),單位價值在規定標準以上,并且在使用過程中基本保持原有物質形態的資產。

              19.在建工程:是指單位已經發生必要支出,但尚未完工交付使用的各種建筑(包括新建、改建、擴建、修繕等)、設備安裝工程和信息系統建設工程。

              20.無形資產:是指不具有實物形態而能為單位提供某種權利的非貨幣性資產。包括計算機軟件、土地使用權、著作權、專利權、非專利技術等。

              21.教育支出(類)普通教育(款)高等教育(項):是指經國家批準成立的中央和省、自治區、直轄市各部門所述的全日制普通高等院校的支出。

              22.教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出

              23.教育支出(類)教育費附加安排的支出(款)其他教育費附加安排的支出:反映除了農村中小學校舍建設等項目以外的其他教育費附加支出。

              24.科學技術支出(類)基礎研究(款)自然科學基金(項):指各級政府設立的自然科學基金支出。

              25.科學技術支出(類)技術研究與開發(款)應用技術研究與開發(項):反映從事技術開發研究和近期可望取得實用價值的專項技術開發研究的支出。

              26.科學技術支出(類)社會科學(款)社會科學研究(項):反映除社會科學基金支出外的社會科學研究支出。

              27.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指政府部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

                28.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              29.住房保障支出(類)住房改革(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

              30.其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(項):反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。 

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