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            預決算專欄
            • 2018年部門預算
            • 作者:  編輯:  來源:   瀏覽:33617   時間:2018年05月07日

            • 一、溫州職業技術學院概況

              (一)主要職能

              溫州職業技術學院是1999年經教育部批準創辦的全日制綜合性高職院校,由溫州商業學校、溫州經濟學校、溫州機械工業學校、溫州業余科技大學等4所國家和省級重點中專合并組建而成,辦學歷史可追溯至1965年。學校由溫州市人民政府主辦,浙江省教育廳領導管理,現為國家示范性高職院校、浙江省重點高職院校、全國創新創業典型經驗高校50強、全國職業教育先進單位、浙江省文明單位、教育部首批現代學徒制試點單位、浙江省首批四年制高等職業教育人才培養試點院校。

              學校現有茶山總校、瑞安學院、成教學院三個校區,校園總占地1082畝,建筑面積35.4萬平方米,總投資超13億元,擁有教學設備總值1.5億元,圖書館藏書108萬冊。全院在編在崗教職工670余人,副高以上職稱226人(其中正教授38人,碩士生導師11人),“國家高層次人才特殊支持計劃”1人,國務院特殊津貼專家1人,國家教學名師1人,省突出貢獻中青年專家1人,省“151”人才4人,省市級創新團隊4支,省專業帶頭人18人,雙師素質教師占82.14%。學校面向全國10余個省(市)招生,現有全日制在校生11100余人。

              辦學以來,學校依托區域產業發展,秉承“厚德長技,勵學敦行”的校訓,堅持服務發展、促進就業,堅持以生為本、立德樹人,著力推進“服務為基、學生為本、能力為重、創新為要”的辦學實踐,形成了“區域有什么支柱產業,就建設什么專業;區域有什么企業難題,就建設什么服務平臺;區域有什么新技術需求,就培養什么新技術應用人才”的“專業共建—技術研發—人才培養”三位一體機制,走出了一條“與區域經濟互動、與企業行業共贏——產學研創相結合”的辦學之路,被譽為高職教育的“溫州模式”。

              學校設有機械工程系、電氣電子工程系、時尚設計系、建筑工程系、信息技術系、工商管理系、財會系、人文傳播系、公共教學部等9個系(部)35個專業,覆蓋了浙南地區主要支柱產業和特色行業,形成了以工科類專業為主、設計類專業為特色、經管類專業協調發展的專業格局。其中,國家示范性重點專業7個、教育部教學改革試點專業1個、教育部專業服務產業能力提升專業2個、國家示范實訓基地2個、省高技能實訓基地1個、省重點專業、特色專業、優勢專業21個;國家級教學成果獎一等獎2項、二等獎1項,省級教學成果獎一等獎6項,教育部人文社科二等獎1項;國家級教學資源庫1個,國家精品課程8門,省級精品課程22門。2015年經浙江省教育廳批準,學校開始四年制高職人才培養試點工作,在電氣工程及其自動化專業和機械工程專業招收應用型本科生,是浙江省首批四年制高職人才培養試點單位。自2016年開始,學校與溫州大學聯合培養專業學位研究生。

              (二)部門預算單位構成

              從預算單位構成看,溫州職業技術學院包括:學院本級預算。

              二、溫州職業技術學院2018年部門預算安排情況說明
                (一)關于溫州職業技術學院2018年收支預算情況的總體說明

                  按照綜合預算的原則,溫州職業技術學院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、專戶資金收入、單位結轉;支出包括:教育支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出等。溫州職業技術學院2018年收支總預算28552.71 萬元。

              (二)關于溫州職業技術學院2018年收入預算情況說明

              溫州職業技術學院2018年收入預算28552.71萬元,其中:一般公共預算撥款收入14274.11萬元,占50.0%;納入預算管理的政府性基金收入0萬元;專戶資金13807.93萬元,占48.3%;單位結余收入470.67萬元,占1.7%。  

              (三)關于溫州職業技術學院2018年支出預算情況說明 

              溫州職業技術學院2018年支出預算28552.71萬元。

              1.按支出功能分類,包括高等職業教育支出26652.83萬元、事業單位醫療790.33萬元、住房公積金960.88萬元、購房補貼148.67萬元。

              2.按支出用途分類,包括人員支出15877.02萬元,公用支出950.31萬元,項目支出11725.38萬元。

              (四)關于溫州職業技術學院2018年財政撥款收支預算情況的總體說明

              溫州職業技術學院2018年財政撥款收支總預算14274.11萬元。包括:一般公共預算撥款收入14274.11萬元、政府性基金收入 0 萬元;支出包括:高等職業教育12374.23萬元、事業單位醫療790.33萬元、住房公積金960.88萬元、購房補貼148.67萬元。

              (五)關于溫州職業技術學院2018年一般公共預算當年撥款情況說明

              1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

              溫州職業技術學院2018年一般公共預算當年撥款14274.11萬元,比2017年執行數增加了1608.91萬元,其中高等職業教育增加了1334.58萬元,事業單位醫療增加了99.28萬元,住房公積金增加了126.6萬元,購房補貼增加了48.45萬元。

              2.一般公共預算當年撥款結構情況

                  教育支出(類)12374.23萬元,占86.7 %;醫療衛生與計劃生育支出(類)790.33萬元,占5.5%;住房保障支出(類)1109.55萬元,占7.8%。

                  3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

              1)教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項)事務12374.23萬元,主要用于經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

              2)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務790.33萬元,主要用于財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

              3)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)事務960.88萬元,主要用于單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              4)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)事務148.67萬元,主要用于按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

              (六)關于溫州職業技術學院2018年一般公共預算基本支出情況說明

              溫州職業技術學院2018年一般公共預算基本支出11592.11萬元,其中:

              人員經費11052.55萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險費、職業年金繳費、離休費、撫恤金、醫療費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

              公用經費539.56萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

              (七)關于溫州職業技術學院2018年政府性基金預算支出情況說明

               溫州職業技術學院2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

              (八)關于溫州職業技術學院2018年一般公共預算“三公”經費情況說明

              2018年一般公共預算“三公”經費(不含出國經費)的預算數合計0萬元,與上年預算平,主要原因是一般公共預算未安排“三公”經費,其中:

               

              1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]41號)文件精神,2018年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開。2017年一般公共預算安排因公出國(境)費用0萬元。

              2.公務接待費:2018年一般公共預算安排公務接待費0萬元,與上年預算數持平。

              3.公務用車購置及運行維護費:2018年一般公共預算安排公務用車購置及運行維護費0萬元,與上年預算數持平。其中,一般公共預算安排公務用車購置支出0萬元,一般公共預算安排公務用車運行維護費支出0萬元。

              (九)其他重要事項的情況說明

              1.機關運行經費

              溫州職業技術學院本級是事業單位,無機關運行經費

                    2.績效目標設置情況

              2018年溫州職業技術學院支出預算項目經費均實現績效目標管理,涉及當年一般公共預算支出2971.95萬元。

              3.2018年溫州職業技術學院政府采購預算總額742.59萬元,其中:政府采購貨物預算742.59萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

              4、國有資產占有使用情況

              截至2017年12月31日,溫州職業技術學院共有車輛23輛,單位價值50萬元以上通用設備16臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。

              2018年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

              三、名詞解釋

              1.財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

              2.專戶資金:作為本部門的事業收入,納入財政專戶管理的資金。

              3.單位結余:是指上年度預算未使用完畢需繼續納入本年度預算的資金(包括一般公共預算、政府性基金預算和專戶資金預算)。

              4.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入,不含專戶資金收入。

              5.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

              6.其他收入:預算單位在“財政撥款、事業收入、經營收入”等之外取得的各項收入(含上級補助收入和附屬單位繳款等收入)。

              7.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“專戶資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”、“上年結轉”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金彌補本年收支缺口的資金。

              8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

              9.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

              10.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

              11. 教育支出(類)職業教育(款)高等職業教育(項):指經國家批準設立的高等職業大學、專科職業教育等方面的支出。

              12. 醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

              13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼及規定比例為職工繳納的住房公積金。

              14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):指按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)離退休人員發放的用于購買住房的補貼。

               

              溫職院2018預算公開表.xls


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